가상의 샘플 데이터
예산 대비 실제 차트 예제
가상의 네 부서에 대한 예산과 실제 지출을 비교하세요. 차액을 확인하고, 표를 복사하고, 편집 가능한 두 계열 차트를 열 수 있습니다.
편집 가능한 프리셋을 엽니다. AI 요청이나 크레딧 차감은 없습니다.
원본 데이터
| Department | Budget | Actual | 실제 − 예산 | 차이율(%) |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | 24,000 | 22,500 | -1,500 | -6.25% |
| Engineering | 42,000 | 45,000 | +3,000 | +7.14% |
| Sales | 30,000 | 28,500 | -1,500 | -5% |
| Operations | 18,000 | 17,000 | -1,000 | -5.56% |
금액은 설명을 위한 임의의 단위이며, 권장 지출 계획이 아닙니다.
일관된 방식으로 차액 계산하기
이 예제에서는 Budget(예산)과 Actual(실제)을 동일한 보고 기간의 지출로 봅니다. 차액 = Actual − Budget입니다. 엔지니어링은 45,000 − 42,000 = +3,000이고, 마케팅은 22,500 − 24,000 = −1,500입니다. 차트의 두 계열과 아래 계산 열은 모두 동일한 네 행의 원본 데이터에서 나옵니다.
차이율(%) = (Actual − Budget) ÷ Budget × 100입니다. 엔지니어링은 +7.14%, 마케팅은 −6.25%입니다. 예산이 0이면 이 백분율은 정의할 수 없으므로 대시를 표시하고 대신 차액을 설명하세요. 차액과 백분율 열은 이 페이지에서 설명을 위해 계산한 값이며, 다운로드하는 원본 표에 별도 필드로 몰래 추가되지 않습니다.
차액이 양수라고 항상 좋은 소식은 아닙니다
지출에서 양수 차액은 실제 비용이 계획을 초과했다는 뜻입니다. 수입에서는 같은 양수 부호가 실제 수입이 목표를 초과했다는 뜻입니다. 어느 쪽이든 부호만으로는 원인을 알 수 없습니다. 시점, 수량, 가격, 범위 변경 등이 영향을 줄 수 있습니다.
같은 부서, 기간, 단위를 기준으로 비교하세요. 이 예제의 합계는 예산 114,000, 실제 113,000이지만, 전체 차액 −1,000에는 엔지니어링의 +3,000이 가려져 있습니다. 합계만으로 결론을 내리기 전에 부서별 예산과 실제를 먼저 살펴보세요.
동일한 두 계열 비교 만들기
'이 샘플 사용'을 선택하면 Category / X(범주 / X)에 Department(부서)가, Values(값)에 Budget(예산)과 Actual(실제)이 모두 선택된 묶은 막대 차트가 열립니다. 자신의 수치를 사용하려면 표를 복사하거나 다운로드하고, 스프레드시트에서 값을 바꾼 다음 스프레드시트 도구에 붙여넣거나 업로드하세요. 숫자 형식을 확인한 뒤 두 숫자 필드를 모두 선택하세요.
여기서는 부서마다 레코드가 하나이므로 Aggregation(집계)은 None(없음)입니다. 원본에 같은 부서가 반복된다면 차트를 만들기 전에 Sum(합계)과 Mean(평균) 중 어떤 방식이 질문에 답하는지 결정하세요. 붙여넣은 값은 해당 시점의 스냅샷이며, 원본 스프레드시트의 변경 사항은 자동으로 동기화되지 않습니다.